Trámite de pago a proveedores | Buenos Aires Ciudad - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Actualizado el 23 de febrero de 2025
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Objetivo
Permite a los proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) gestionar el cobro por los servicios o productos que han proporcionado, a través de la plataforma de Autogestión de Proveedores.
¿Quién puede solicitarlo?
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA).
Requisitos principales
- Tener cuenta bancaria en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
- Presentar el formulario ANEXO I en la Dirección General de Tesorería.
- Recibir correo electrónico del GCBA informando la disponibilidad del devengado.
- Tener actualizada la documentación requerida (Ingresos Brutos, Cargas Sociales, Constancia de AFIP).
- Contar con factura electrónica original.
Duración del trámite
Variable, depende de la correcta presentación de la documentación y los tiempos internos del GCBA.
Información adicional
Es esencial que el monto facturado coincida con el monto total del devengado. Requisitos adicionales pueden aplicar según el tipo de proveedor (UCSA, Publicidad, contrataciones eventuales).
Resumen
Este trámite explica cómo los proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) pueden gestionar el cobro por los servicios o productos que han proporcionado.
Lo que necesitas
- Tener una cuenta bancaria en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
- Presentar el formulario ANEXO I en la Dirección General de Tesorería (Rivadavia 524, 2° Piso) de 10 a 14.30 hs.
- Recibir un correo electrónico del Gobierno de la Ciudad informando la disponibilidad del devengado para facturar.
- Tener actualizada la siguiente documentación en "Documentación de Proveedores":
- Factura electrónica original.
Cómo hacerlo
- Ingresar al link “Autogestión de Proveedores”.
- Utilizar los siguientes módulos:
- “Factura Electrónica”: para remitir la factura electrónica original.
- “Documentación de Proveedores”: para remitir la documentación requerida (punto 2 del apartado "Requisitos").
Ayuda
- Teléfono: 5236-4800 al 4810, opción 9 (de 9.30 a 15 hs).
- WhatsApp: + 54 911 2868-7446
- Email: mesadeayudasigaf@dguiaf-gcba.gov.ar
- Presencial: Solicitar turno por email a mesadeayudasigaf@dguiaf-gcba.gov.ar para presentar documentación o realizar consultas.
Puntos importantes para evitar el rechazo de la factura:
- El monto facturado debe coincidir con el monto total del devengado.
- Requisitos adicionales según el tipo de proveedor:
- Proveedor de contrataciones UCSA del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano: adjuntar el PRD resumen UCSA en formato PDF en el casillero Acto Administrativo.
- Proveedor de servicios de Publicidad: presentar la Orden de Publicidad (IF de Publicidad) en formato PDF en el casillero Acto Administrativo.
- Proveedor para la tramitación de contrataciones eventuales y redeterminaciones de precios: adjuntar el acto administrativo correspondiente en formato PDF.
